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Atualizado em 31-08-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831001 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.080.993-3X - Daynae evagelista de sousa R$ 1.030,93 Referente pagamento de servico prestado como assistente administrativa na area de convenios do municipio de avelino lopespi.
0831002 31/08/18 020501 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 10,15 Valor que se empenha referente a pagamento de servicos bancarios.
0831002 31/08/18 020501 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 10,15 Valor que se empenha referente a pagamento de servicos bancarios.
0831003 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.070.703-3X - Dourileia prospero alves R$ 1.431,00 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga a professora, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831003 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.070.703-3X - Dourileia prospero alves R$ 1.431,00 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga a professora, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831004 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.015.203-0X - Marlos prospero de santana R$ 858,60 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga ao chefe de transporte, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831004 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.015.203-0X - Marlos prospero de santana R$ 858,60 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga ao chefe de transporte, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831005 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.071.763-6X - Arestides medeiros dos santos filho R$ 954,00 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga ao professor, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831006 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.562.953-9X - Juciara neves alves R$ 1.192,50 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga a coordenadora mais educacao, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831006 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb XXX.562.953-9X - Juciara neves alves R$ 1.192,50 Valor que se empenha para pagamento referente de diaria paga a coordenadora mais educacao, quando em viagem a teresinapi. a servico desta secretaria.
0831007 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.123.408-1X - Claudemi jose de sousa R$ 477,00 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesa de viagem a florianopi, transportando pacientes.
0831007 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.123.408-1X - Claudemi jose de sousa R$ 477,00 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesa de viagem a florianopi, transportando pacientes.
0831008 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.986.323-5X - Eclevio prospero de santana R$ 477,00 Valor que se empenha para pagamento referente diarias pagas ao motorista quando em viagem a florianopi, transportando pacientes.
0831008 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.986.323-5X - Eclevio prospero de santana R$ 477,00 Valor que se empenha para pagamento referente diarias pagas ao motorista quando em viagem a florianopi, transportando pacientes.
0831009 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.792.101-1X - Francisco assis sousa neto R$ 715,50 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesa de viagem a teresinapi, acompanhamento de pacientes.
0831009 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.792.101-1X - Francisco assis sousa neto R$ 715,50 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesa de viagem a teresinapi, acompanhamento de pacientes.
0831010 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.631.513-0X - Cleuton gama de santana R$ 238,50 Valor que se empenha para pagamento referente diaria paga ao motorista quando em viagem a bom jesuspi, transportando pacientes.
0831011 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.378,87 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos vigias lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0831011 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.378,87 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos vigias lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0831012 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.938,32 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux. servicos gerais lotados na secretaria de educacao deste municipio.