BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0831003

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 1.431,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PAGA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A TERESINAPI. A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 97407070334 - DOURILEIA PROSPERO ALVES
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 1431,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 1431,00
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