BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0831004

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 858,60
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PAGA AO CHEFE DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A TERESINAPI. A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 51501520300 - MARLOS PROSPERO DE SANTANA
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 858,60
s