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DESPESAS

Dados do empenho: 0831006

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 1.192,50
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PAGA A COORDENADORA MAIS EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A TERESINAPI. A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 59156295391 - JUCIARA NEVES ALVES
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 1192,50
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
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31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 1192,50
11/09/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 70390,81
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