BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0831007

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 477,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A FLORIANOPI, TRANSPORTANDO PACIENTES.
Fornecedor: 05812340811 - CLAUDEMI JOSE DE SOUSA
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 477,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 477,00
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