BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0831009

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 715,50
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.
Fornecedor: 47179210110 - FRANCISCO ASSIS SOUSA NETO
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 715,50

Pagamentos

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31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 715,50
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