BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0831010

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 238,50
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAGA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUSPI, TRANSPORTANDO PACIENTES.
Fornecedor: 89863151300 - CLEUTON GAMA DE SANTANA
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 238,50

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 238,50
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