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DESPESAS

Dados do empenho: 0831011

Data: 31/08/2018
Valor(R$): 4.378,87
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS VIGIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 4378,87
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 4378,87
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 4378,87
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 4378,87
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 3331,91
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 3331,91
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 3331,91
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 3331,91
31/08/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 23682,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2018 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 3331,91
11/09/2017 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 23682,25
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