BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 1231068

Data: 31/12/2018
Valor(R$): 2.286,97
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.10 2018.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
s