BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 1231069

Data: 31/12/2018
Valor(R$): 4.800,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2018.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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