BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430004

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 1.644,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SERIGRAFIA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME PREGAO PRESENIAL 005 2019
Fornecedor: 21799201000170 - ATILA DOS SANTOS GAMA 01845757378
Programa 0005 - GESTAO ADMINISTRATIVA - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3944
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)