BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430016

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 499,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SAUDE PARA CUSTEAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA. REF 04 02019
Fornecedor: 06821970840 - BASILIO MOREIRA CELCO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 499,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 499,00