BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0830038

Data: 30/08/2019
Valor(R$): 2.609,17
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS AUX.ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 08 2019
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2203 - MANUT. E DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB - 2
Elemento 11
Subelemento 1144
Fonte 240
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 240

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)