BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0830044

Data: 30/08/2019
Valor(R$): 2.299,25
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Secretaria municipal de financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.
Fornecedor: 00394460000141 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP
Programa 0002 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL - 2
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2019 020600 - Secretaria municipal de financas 2299,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2019 020600 - Secretaria municipal de financas 2299,25