BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0830045

Data: 30/08/2019
Valor(R$): 748,50
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA.REF. 008 2019
Fornecedor: 03474596330 - TAIS GONCALVES DA ROCHA
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)