BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0830046

Data: 30/08/2019
Valor(R$): 40.742,35
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. 008 2019.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)