BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0830047

Data: 30/08/2019
Valor(R$): 8.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERSE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PARA SERVIDORES DE AGENTES DE ENDEMIAS. 08 2019
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2189 - ACOES DO PROGRAMA PPI ECD - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)