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Atualizado em 30/08/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0830037 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.683,29 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos vigias, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830038 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.609,17 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux.administrativo, lotado na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830038 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.609,17 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux.administrativo, lotado na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830039 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.534,63 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos professores classe a, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830039 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.534,63 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos professores classe a, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830040 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.596,25 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos professores classe b, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830041 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 17.114,76 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos professores classe c, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830041 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 17.114,76 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos professores classe c, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830042 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 10.355,74 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos aux. servicos gerais, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830042 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 10.355,74 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos aux. servicos gerais, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830043 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.524,94 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos vigias, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830043 30/08/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.524,94 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro dos vigias, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 08 2019
0830044 30/08/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 2.299,25 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do fpm.
0830044 30/08/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 2.299,25 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do fpm.
0830045 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.745.963-3X - Tais goncalves da rocha R$ 748,50 Valor que se empenha referente pagamento de diaria a servidor, para custear despesas de viagem a teresina para resolver assuntos de interesse dessa secretaria.ref. 008 2019
0830045 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.745.963-3X - Tais goncalves da rocha R$ 748,50 Valor que se empenha referente pagamento de diaria a servidor, para custear despesas de viagem a teresina para resolver assuntos de interesse dessa secretaria.ref. 008 2019
0830046 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 40.742,35 Valor que se empenha para pagamento de remuneracao dos agentes comunitarios de saude lotados na secretaria municipal de saude deste municipio. ref. 008 2019.
0830046 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 40.742,35 Valor que se empenha para pagamento de remuneracao dos agentes comunitarios de saude lotados na secretaria municipal de saude deste municipio. ref. 008 2019.
0830047 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.000,00 Valor empenhado referse ao pagamento de vencimento para servidores de agentes de endemias. 08 2019
0830047 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.000,00 Valor empenhado referse ao pagamento de vencimento para servidores de agentes de endemias. 08 2019