BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 28-02-2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228012 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.152,70 Valor que se empenha referente pagamento de adiantamento de 13° salario de servidor efetivo lotado na sec. municipal de admnistracao.
0228012 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.152,70 Valor que se empenha referente pagamento de adiantamento de 13° salario de servidor efetivo lotado na sec. municipal de admnistracao.
0228013 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.067,84 Valor que se empenha refernte pagamento de ferias dos servidores efetivos lotados na sec. de admnistracao.
0228013 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.067,84 Valor que se empenha refernte pagamento de ferias dos servidores efetivos lotados na sec. de admnistracao.
0228014 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 12.933,20 Valor que empenha referente pagamento de remuneracao de salario de servidores lotados na secretaria municipal de goberno e administracao. ref. 02 2019.
0228014 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 12.933,20 Valor que empenha referente pagamento de remuneracao de salario de servidores lotados na secretaria municipal de goberno e administracao. ref. 02 2019.
0228016 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 22.034.320/0001-03 - Leandro goncalves bastos me R$ 115.960,00 Valor que se emprenha a prestacao de servico de transporte escolar da rede municipal de ensino para o municipio de avelino lopes.
0228016 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 22.034.320/0001-03 - Leandro goncalves bastos me R$ 115.960,00 Valor que se emprenha a prestacao de servico de transporte escolar da rede municipal de ensino para o municipio de avelino lopes.
0228017 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.823.173-6X - Patricia marques bastos nasciento R$ 499,00 Valor referente a diaria a servidor para custear despesas de viagem a bom jesuspi para resolver problemas da vigilancia sanitaria no serest.
0228017 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.823.173-6X - Patricia marques bastos nasciento R$ 499,00 Valor referente a diaria a servidor para custear despesas de viagem a bom jesuspi para resolver problemas da vigilancia sanitaria no serest.
0228018 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 21.799.201/0001-70 - Atila dos santos gama 01845757378 R$ 250,00 Valor empenhado referese ao pagamento de servicos prestados com adesivos para a secretaria municipal de saude de avelino lopes conforme pregao 005 2019.
0228018 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 21.799.201/0001-70 - Atila dos santos gama 01845757378 R$ 250,00 Valor empenhado referese ao pagamento de servicos prestados com adesivos para a secretaria municipal de saude de avelino lopes conforme pregao 005 2019.
0228019 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.986.323-5X - Eclevio prospero de santana R$ 998,00 Valor empenhado referese ao pagamento de viagem para floriano para transportar pacientes
0228019 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.986.323-5X - Eclevio prospero de santana R$ 998,00 Valor empenhado referese ao pagamento de viagem para floriano para transportar pacientes
0228020 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.247.253-3X - Louridon lopes duarte R$ 998,00 Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para custear despesas de viagem a teresina transportando pacientes.
0228021 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.219.708-4X - Basilio moreira celco R$ 898,20 Valor empenhado referese ao pagamento de diaria para servidor da saude para custear viagem a teresina para resolver problemas da secretaria.
0228021 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.219.708-4X - Basilio moreira celco R$ 898,20 Valor empenhado referese ao pagamento de diaria para servidor da saude para custear viagem a teresina para resolver problemas da secretaria.
0228024 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 85.139,75 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos aux.servicos gerais, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228025 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 16.568,65 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos aux.administrativo, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228026 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.026,43 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos motorista, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019