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Atualizado em 31/05/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0530017 30/05/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 81,44 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0530018 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.744,00 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas da secretaria de educacao e outros, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 05 2019
0530019 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 20.325.215/0001-90 - Deilas alves gama me R$ 61.000,00 Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico tais como limpeza publica de avelino lopespi.conforme pp 07 2018. 1° aditivo.
0530020 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 81.586,61 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos aux.servicos gerais, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 05 2019
0530021 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 9.112,59 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe a, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 05 2019
0530022 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 250.213,23 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe c, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 05 2019
0530023 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 11.087,78 Valor que se empenha para pagto de decimo terceiro dos aux. servicos gerais lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0530024 30/05/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.262,47 Valor que se empenha para pagto de decimo terceiro do vigia lotado na secretaria de educacao deste municipio.
0530026 30/05/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.166,67 Valor empenhado referese ao pagamento de ferias dos agentes de endemias da secretari de saude. 05 2019
0530027 30/05/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.182,56 Valor que se empenha para pagamento de ferias dos vigia da secretaria de saude ref 05 02019
0530028 30/05/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.341,91 Valor que se empenha para pagamento de tecnico de enfermagem da secretaria de saude. ref 05 2019
0530029 30/05/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.797,33 Valor que sempenha para pagamento de ferias do cirurgiao dentista, ref 05 2019
0530030 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 06.687.545/0001-02 - Conselho regional de eng. e agronomia crea pi R$ 85,96 Valor que se empenha referente pagamento aos servicos prestados com art anotacao de responsabilidade tecnica.
0530031 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 10,18 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0530032 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 20.030,95 Valor que se empenha referente pagamento de remuneracao de salarios de servidores efetivos lotados no setor administrativo da sec. municipal de administracao. 05 2019.
0530033 30/05/19 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 31.884,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimento de salario de servidores lotados no gabinete do prefeito. ref. 05 2019
0530034 30/05/19 021000 - Controladoria geral do municipio 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.700,00 Valor que se empenha referente pagamento de remuneracao de servidor lotado na controladoria geral do municipio. ref 05 2019
0530035 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 12.542,00 Valor que empenha referente pagamento de remuneracao de salario de servidores lotados na secretaria municipal de governo e administracao. ref. 05 2019.
0530036 30/05/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.698,00 Valor que se empenha para pagamento de remuneracao de servidores lotados no departamento municipal de financas. 05 2019.
0530037 30/05/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.700,00 Valor que se empenha referente pagamento de remuneracao de servidor lotado no departamento municipal de transportes. 05 2019