BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 31-08-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831012 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.938,32 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux. servicos gerais lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0831013 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.952,44 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux. administrativos lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0831013 31/08/18 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.952,44 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos aux. administrativos lotados na secretaria de educacao deste municipio.
0831014 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.190.485-4X - Leusinha rodrigues da mota R$ 1.431,00 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesas de viagem a teresinapi, para tratar de assuntos relacionados ao caps (assist. social).
0831014 31/08/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.190.485-4X - Leusinha rodrigues da mota R$ 1.431,00 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesas de viagem a teresinapi, para tratar de assuntos relacionados ao caps (assist. social).
0831015 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.298,00 Referente pagamento de ferias de servidores efetivos lotados no setor administrativo. 07 2018
0831015 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.298,00 Referente pagamento de ferias de servidores efetivos lotados no setor administrativo. 07 2018
0831016 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 15,20 Valor que se empenha para pagamentos referente a tarifas bancarias.
0831016 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 15,20 Valor que se empenha para pagamentos referente a tarifas bancarias.
0831017 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.394.460/0081-26 - Secretaria receita federal R$ 1,12 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do icmsdesoneracao.
0831017 31/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.394.460/0081-26 - Secretaria receita federal R$ 1,12 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do icmsdesoneracao.
0830001 30/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 22.272,00 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados no gabinete do prefeito. 08 2018
0830001 30/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 22.272,00 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados no gabinete do prefeito. 08 2018
0830002 30/08/18 021000 - Controladoria geral do municipio 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.700,00 Referente pagamento de remuneracao de servidor lotado na controladoria geral do municipio. 08 2017.
0830002 30/08/18 021000 - Controladoria geral do municipio 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.700,00 Referente pagamento de remuneracao de servidor lotado na controladoria geral do municipio. 08 2017.
0830003 30/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 20.035,20 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados na secretaria municipal de governo e administracao. 08 2018
0830003 30/08/18 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 20.035,20 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados na secretaria municipal de governo e administracao. 08 2018
0830004 30/08/18 020600 - Secretaria municipal de financas 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.154,00 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados no departamento municipal de financas. 08 2018
0830004 30/08/18 020600 - Secretaria municipal de financas 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.154,00 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotados no departamento municipal de financas. 08 2018
0830005 30/08/18 020700 - Secretaria municipal de agricultura 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.700,00 Referente pagamento de remuneracao de servidor lotado no departamento municipal de agricultura. 08 2018.