BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 28-02-2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228027 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 29.466,88 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos vigias, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228028 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.801,98 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas dos digitadores, lotados na secretaria de educacao deste municipio.02 2019
0228029 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 7.735,20 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas da secretaria de educacao e outros, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228030 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 21.460,95 Valor que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro de professores, fundeb 60%, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228031 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 13.862,59 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe a, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228031 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 13.862,59 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe a, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228032 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 40,72 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0228032 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 40,72 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0228033 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 71.751,81 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe b, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228034 28/02/19 020301 - Fundo de manut. e des. do ensino basico fundeb 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 244.375,63 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas de professores, fundeb 60% classe c, lotados na secretaria de educacao deste municipio. 02 2019
0228035 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 2.715,97 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados na secretaria municipal de governo e admnistracao. 02 2019.
0228035 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 2.715,97 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados na secretaria municipal de governo e admnistracao. 02 2019.
0228036 28/02/19 020800 - Secretaria municipal de obras XXX.613.563-6X - Ilvam dos santos sousa R$ 4.000,00 Valor que se empenha referente pagamento de servico de eletricista na reposicao de lampada e reparos na rede eletrica de predios publicos do municipio de avelino lopespi.
0228037 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 35.327,45 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado no caps deste municipio.02 2019
0228037 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 35.327,45 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado no caps deste municipio.02 2019
0228038 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 28.779.976/0001-23 - Francisco miguel alves mendes R$ 3.000,00 Valor que se empenha para pagamento de servico prestado em hospedagem.
0228039 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 28.746.509/0001-05 - Kap servicos de engenharia eireli epp R$ 3.000,00 Valor que se empenha para pagamento de fiscalizacao de obras, elaboracao de orcamentos e projetos de engenharia.
0228040 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.112,67 Valor que empenha referese ao pagamento de remuneracao de salarios de auxiliares de seficos gerais, lotado na secretaria municipal de saude. ref 02 2019
0228040 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.112,67 Valor que empenha referese ao pagamento de remuneracao de salarios de auxiliares de seficos gerais, lotado na secretaria municipal de saude. ref 02 2019
0228041 28/02/19 020100 - Gabinete do prefeito 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 4.677,12 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no gabinete do prefeito 02 2019.