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Atualizado em 31-12-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1231075 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 18.054.790/0001-53 - Ana lidia pereira portelame R$ 3,00 Referente pagamento de prestacao de servico de exames laboratoriais, clinicos, imagem e outros destinados a atender a sec. municipal de saude de avelino lopespi.
1231075 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 18.054.790/0001-53 - Ana lidia pereira portelame R$ 3,00 Referente pagamento de prestacao de servico de exames laboratoriais, clinicos, imagem e outros destinados a atender a sec. municipal de saude de avelino lopespi.
1231076 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.447,60 Valor que se empenha referente ao pagamento das ferias dos agentes comunitarios de saude, lotado na secretaria de saude deste municipio.
1231077 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude XXX.384.978-4X - Clayton vieira de araujo R$ 238,50 Referente pagamento de diaria a servidor para custear despesa de viagem a correntepi, buscar vacinas para esta secretaria.
1231078 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.690,00 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos agentes de endemias lotados na secretaria de saude deste municipio.
1231078 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.690,00 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias dos agentes de endemias lotados na secretaria de saude deste municipio.
1231079 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.757,60 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias de agente de endemias lotado na secretaria de saude deste municipio.
1231079 31/12/18 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.757,60 Valor que se empenha para pagamento referente as ferias de agente de endemias lotado na secretaria de saude deste municipio.
1231080 31/12/18 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.363.813-4X - Jaiara carlos dos santos R$ 1.000,00 Valor que se empenha para pagamento de servico tecnico para cadastramento dos beneficios de projeto de abastecimento de agua convenio 57042 2018 funasa
1231082 31/12/18 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.606.563-0X - Estelita barbosa dos santos R$ 6.000,00 Valor que empenha para pagamento de desapropriacao de imovel urbano para fins de utilidade publica.
1231082 31/12/18 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.606.563-0X - Estelita barbosa dos santos R$ 6.000,00 Valor que empenha para pagamento de desapropriacao de imovel urbano para fins de utilidade publica.
1231083 31/12/18 020700 - Secretaria municipal de agricultura 18.232.800/0001-01 - Iqalia fernandes da silva me R$ 18.385,00 Valor que se empenha para pagamento de servico prestado na reforma do mercado publico deste municipio.
1231084 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 01.783.434/0001-78 - Amado pereira de sousa santos me R$ 58.230,00 Prestacao de servico de 551 horas de trator esteira. conforme pregao presencial 15 2018. pa 071 2018
1231084 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 01.783.434/0001-78 - Amado pereira de sousa santos me R$ 58.230,00 Prestacao de servico de 551 horas de trator esteira. conforme pregao presencial 15 2018. pa 071 2018
1231085 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 877,68 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotado no departamento municipal de obras e infraestrutura. 11 2018
1231085 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 877,68 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotado no departamento municipal de obras e infraestrutura. 11 2018
1231086 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.415,52 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotado no departamento municipal de obras e infraestrutura. 11 2018
1231086 31/12/18 020800 - Secretaria municipal de obras 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.415,52 Referente pagamento de remuneracao de servidores lotado no departamento municipal de obras e infraestrutura. 11 2018
1231088 31/12/18 010100 - Camara municipal 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 491.281,49 Valor referente a incorporacao da camara municipal.
1231088 31/12/18 010100 - Camara municipal 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 491.281,49 Valor referente a incorporacao da camara municipal.