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Atualizado em 28-02-2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228043 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.495,80 Valor que se empenha referese ao pagamento de vencimentos de servidores efetivos da secretaria de saude. refe 02 2019
0228043 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.495,80 Valor que se empenha referese ao pagamento de vencimentos de servidores efetivos da secretaria de saude. refe 02 2019
0228044 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.084,17 Valor empenhado referese ao pagamento dos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saude. ref. 02 2019
0228044 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.084,17 Valor empenhado referese ao pagamento dos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saude. ref. 02 2019
0228045 28/02/19 020700 - Secretaria municipal de agricultura 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no departamento municipal de cultura. 02 2019.
0228046 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 4.039,11 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores efetivos lotados na secretaria municipal administracao 02 2019.
0228046 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 4.039,11 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores efetivos lotados na secretaria municipal administracao 02 2019.
0228047 28/02/19 020800 - Secretaria municipal de obras 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no departamento municipal de obras e infraestrutura. 02 2019.
0228047 28/02/19 020800 - Secretaria municipal de obras 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no departamento municipal de obras e infraestrutura. 02 2019.
0228048 28/02/19 020600 - Secretaria municipal de financas 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 776,58 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no depaetamento municipal de financas. 02 2019.
0228049 28/02/19 021000 - Controladoria geral do municipio 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados na controladoria geral do municipio. 02 2019.
0228049 28/02/19 021000 - Controladoria geral do municipio 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados na controladoria geral do municipio. 02 2019.
0228051 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no departamento municipal de transportes. 02 2019.
0228051 28/02/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 29.979.036/0001-40 - Instituto nacional da seguridade social inss R$ 567,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao inss, parteempresa, dos servidores lotados no departamento municipal de transportes. 02 2019.
0228053 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.832,86 Valor que se empenha referese ao pagamento de vencimentos de salarios de motoristas lotados na secretaria de saude. ref 02 2019
0228053 28/02/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.832,86 Valor que se empenha referese ao pagamento de vencimentos de salarios de motoristas lotados na secretaria de saude. ref 02 2019
0228054 28/02/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 2.443,62 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do fpm.
0228054 28/02/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 2.443,62 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do fpm.
0228055 28/02/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 0,14 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do itr.
0228055 28/02/19 020600 - Secretaria municipal de financas 00.394.460/0001-41 - Receita federal do brasil pasep R$ 0,14 Valor que se empenha para pagamento referente ao pasep debitado na conta do itr.