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Atualizado em 30/08/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0830060 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.302,08 Valor que se empenha para pagamento de 13º dos agentes comunitarios de saude. 08 2019
0830061 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.720,96 Valor que se empenha para pagamento de 13º salario dos tecnicos de enferemagens. 08 2019
0830062 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.221,91 Valor que se empenha para pagamento de ferias do motorista lotado na secretaria de saude 08 2019
0830063 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 42.691,57 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado no caps deste municipio.08 219
0830063 30/08/19 020401 - Secret. saude fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 42.691,57 Valor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado no caps deste municipio.08 219
0830064 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 03.458.141/0001-40 - Tribunal regional do trabalho R$ 30.000,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial debitado na conta do fpm.
0830001 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 07.989.781/0001-38 - Diario oficial dos municiipios ltda R$ 3.492,00 Valor que se empenha para pagamento de fornecimeno mensal de edicoes diarias do diario oficial, para distribuicao publicas do municipio objetivando favorecer o controle social.
0830002 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 04.107.530/0001-94 - Habitat projetos e avaliacoes sociais ltda me R$ 2.800,00 Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado em assessoria e consultoria em gestao.
0830003 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 26.815.346/0001-31 - Danillo regis carvalho R$ 600,00 Valor que se empenha referente pagamento de servico presatdo em aluguel de sistema para o setor tributario da prefeitura.
0830003 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 26.815.346/0001-31 - Danillo regis carvalho R$ 600,00 Valor que se empenha referente pagamento de servico presatdo em aluguel de sistema para o setor tributario da prefeitura.
0830004 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 11.469.906/0001-76 - P c servicos automotivos eireli R$ 500,00 Valor que se empenha referente pagamento de servico de manutencao de veiculo desta secretaria.
0830005 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.507.363-8X - Luan prospero dias R$ 1.497,00 Valor que se empenha referente pagamento de diaria a servidor, para custear despesas de viagem a teresinapi, a servico da secretaria de administracao.
0830005 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.507.363-8X - Luan prospero dias R$ 1.497,00 Valor que se empenha referente pagamento de diaria a servidor, para custear despesas de viagem a teresinapi, a servico da secretaria de administracao.
0830006 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.984.553-0X - Jaqueline alves dos santos R$ 299,80 Valor que se empenha para pagamento de diaria, para custear despesas de viagem a bom jesuspi. a servico da sec. de admnistracao para atender as necessidades da prefeitura.
0830006 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao XXX.984.553-0X - Jaqueline alves dos santos R$ 299,80 Valor que se empenha para pagamento de diaria, para custear despesas de viagem a bom jesuspi. a servico da sec. de admnistracao para atender as necessidades da prefeitura.
0830007 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 18,00 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0830007 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 18,00 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0830008 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 20,90 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0830008 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 20,90 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.
0830009 30/08/19 020200 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil s.a R$ 31,35 Valor que se empemha referente pagamento de servicos bancarios.